淮北市2025年市本级预算调整方案（草案）
一、市本级一般公共预算调整内容
1.收入调整。一般公共预算收入总计增加47501万元，调整原因：税收收入调减25000万元、上级下达一般债券资金6661万元、调增上解收入9903万元、调增调入资金10991万元、调增动用预算稳定调节基金44946万元。
2.支出调整。一般公共预算支出总计增加47501万元，调整原因：新增一般债券用于市一实小、二中南湖校区项目1000万元，市卫健委中西医结合综合楼项目3000万元，市交通局S238杜集段改造工程1661万元，市公安局监管中心迁建工程1000万元；新增市委党校二期工程款260万元，段园新型功能区补助4655万元，体制调整补助县区5587万元，一次性财力补助23000万元，市卫健委人民医院发展10000万元，市教育局工业和艺术学校发展500万元，向国有企业注资和债务化解43200万元，预付卫生资产转让款20000万元；补充预算稳定调节基金支出调减66362万元。
调整后，市本级一般公共预算收支总计均由1067915万元调整为1115416万元，收支保持平衡。
二、市本级政府性基金预算调整内容
1.收入调整。政府性基金收入总计增加208440万元，调整原因：新增地方政府专项债券转贷收入246000万元、政府性基金收入调减37560万元。
2.支出调整。政府性基金预算支出总计增加208440万元，调整原因：新增地方政府专项债券转贷收入安排支出246000万元、政府性基金收入安排的支出调减3660万元，调出资金减少33900万元。
调整后，市本级政府性基金预算收支总计均由260441万元调整为468881万元，收支保持平衡。
三、市本级国有资本经营预算调整内容
1.收入调整。国有资本经营预算收入总计增加7325万元，调整原因：调增国有企业缴纳利润收入7325万元。
2.支出调整。国有资本经营预算支出总计增加7325万元，调整原因：国有资本经营预算支出调减27531万元，调增调出到一般公共预算的支出34856万元，用于扶持企业发展等。
调整后，市本级国有资本经营预算收支总计均由55508万元调整为62833万元，收支保持平衡。
四、市高新区一般公共预算调整内容
1.收入调整。一般公共预算收入总计增加2000万元，调整原因：调增动用预算稳定调节基金2000万元。
2.支出调整。一般公共预算支出总计增加2000万元，调整原因：高新区新区棚改二期用地耕地占补平衡指标费用2000万元。
调整后，市高新区一般公共预算收支总计均由年初的53940万元调整为55940万元，收支保持平衡。
五、市高新区政府性基金预算调整内容
1.收入调整。政府性基金收入总计增加15500万元，调整原因：调增上级下达地方政府新增专项债券转贷收入。
2.支出调整。政府性基金预算支出总计增加15500万元，调整原因：新增地方政府专项债券15500万元,用于支付园区基础设施建设项目工程款、园区基础设施综合项目工程款、科技创新产业园（一期）项目工程款。
调整后，市高新区政府性基金预算收支总计均由年初的2894万元调整为18394万元，收支保持平衡。
六、煤化工基地一般公共预算调整内容
1、收入调整。一般公共预算收入总计增加1868万元。调整原因：调增税收收入1000万元，调增调入资金868万元。
2、支出调整。一般公共预算支出总计增加1868万元。调整原因：一般公共预算支出调减4142万元，上解支出调增2272万元，调出资金调增3738万元。主要是调减第三方环保技术服务项目、园区基础配套设施建设项目、中试基地补贴、企业奖补等，调增浓盐水补贴、调出资金、上解上级等项目支出。
调整后，煤化工基地一般公共预算收支总计均由年初的29669万元调整为31537万元，收支保持平衡。
七、煤化工基地政府性基金预算调整内容
1、收入调整。政府性基金预算收入总计增加22246万元，调整原因：地方政府专项债务转贷收入调增18500万元，调入资金调增3738万元，污水处理费收入调增8万元。
2、支出调整。政府性基金预算支出总计增加22246万元，调整原因：调增新增地方政府专项债务转贷收入安排的支出18500万元，用于基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目5000万元、基地智慧物联港项目3000万元、基地产业协同科技创新资源循环利用项目5500万元、基地循环经济产业园配套基础设施提升项目2000万元、基地基础设施建设项目拖欠账款3000万元等；调增对应专项债券利息支出3738万元；调出资金调增8万元。
调整后，煤化工基地政府性基金预算收支总计均由年初的300万元调整为22546万元，收支保持平衡。
八、地方政府债务限额调整情况
市本级地方政府债务限额。2025年省财政厅分配市本级（含高新区、煤化工）新增债务限额571929万元，收回以前年度限额10754万元，加上2024年限额1979916万元，2025年市本级地方政府债务限额2541091万元。截至2025年底，市本级政府债务余额为2510007万元，有效控制在政府债务限额之内。
（预算调整表附后）
|
2025年市本级一般公共预算调整方案（草案）表 |
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|
表一 |
|
|
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|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
科目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
|
1.一般公共预算收入 |
459000 |
-25000 |
434000 |
1.一般公共预算支出 |
842120 |
80621 |
922741 |
|
税收收入 |
340000 |
-25000 |
315000 |
其中：教育支出 |
128120 |
1760 |
129880 |
|
非税收入 |
119000 |
|
119000 |
卫生健康支出 |
124283 |
13000 |
137283 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
107782 |
64200 |
171982 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
33704 |
1661 |
35365 |
|
2.转移性收入 |
608915 |
72501 |
681416 |
2.转移性支出 |
225795 |
-33120 |
192675 |
|
上级补助收入 |
450913 |
|
450913 |
上解上级支出 |
57733 |
|
57733 |
|
下级上解 |
41640 |
9903 |
51543 |
补助下级支出 |
101700 |
33242 |
134942 |
|
调入资金 |
66362 |
10991 |
77353 |
调出资金 |
|
|
|
|
动用预算稳定调节基金 |
50000 |
44946 |
94946 |
安排预算稳定调节基金 |
66362 |
-66362 |
|
|
地方政府一般债务转贷收入 |
|
6661 |
6661 |
地方政府一般债务还本支出 |
|
|
|
|
上年结余 |
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算收入总计 |
1067915 |
47501 |
1115416 |
一般公共预算支出总计 |
1067915 |
47501 |
1115416 |
|
2025年市本级政府性基金预算调整方案（草案）表 |
|||||||
|
表二 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入项目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
支出项目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
|
1.国有土地收益基金收入 |
|
|
|
1.文化体育与传媒支出 |
86 |
|
86 |
|
2.农业土地开发资金收入 |
|
|
|
2.节能环保支出 |
|
|
|
|
3.国有土地使用权出让收入 |
245000 |
-55700 |
189300 |
3.城乡社区支出 |
169342 |
83440 |
252782 |
|
4.大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
4.农林水支出 |
79 |
|
79 |
|
5.彩票公益金收入 |
|
|
|
5.交通运输支出 |
800 |
|
800 |
|
6.城市基础设施配套费收入 |
4000 |
-2400 |
1600 |
6.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
7.车辆通行费收入 |
800 |
|
800 |
7.其他支出 |
5416 |
158900 |
164316 |
|
8.污水处理费收入 |
5060 |
8140 |
13200 |
8.债务付息支出 |
8518 |
25200 |
33718 |
|
9.其他政府性基金收入 |
|
12400 |
12400 |
9.债务发行费用支出 |
|
|
|
|
政府性基金收入合计 |
254860 |
-37560 |
217300 |
政府性基金支出合计 |
184241 |
267540 |
451781 |
|
上级补助收入 |
5581 |
|
5581 |
调出资金 |
50000 |
-33900 |
16100 |
|
调入资金 |
|
|
|
地方政府专项债务还本支出 |
26200 |
-25200 |
1000 |
|
地方政府专项债务转贷收入 |
|
246000 |
246000 |
年终结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算收入总计 |
260441 |
208440 |
468881 |
政府性基金预算支出总计 |
260441 |
208440 |
468881 |
|
2025年市本级国有资本经营预算调整方案（草案）表 |
|||||||
|
表三 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 项 目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
支 出 项 目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
|
1、利润收入 |
54540 |
7325 |
61865 |
1、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
968 |
|
968 |
|
2、股利、股息收入 |
|
|
|
2、国有企业资本金注入 |
37107 |
-27107 |
10000 |
|
3、产权转让收入 |
|
|
|
3、国有企业公益性补贴 |
|
|
|
|
4、清算收入 |
|
|
|
4、其他国有资本经营预算支出 |
1071 |
-424 |
647 |
|
5、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入合计 |
54540 |
7325 |
61865 |
国有资本经营支出合计 |
39146 |
-27531 |
11615 |
|
上年结余收入 |
|
|
|
上解上级支出 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
968 |
|
968 |
调出资金 |
16362 |
34856 |
51218 |
|
|
|
|
|
年终结余 |
|
|
|
|
国有资本经营预算收入总计 |
55508 |
7325 |
62833 |
国有资本经营预算支出总计 |
55508 |
7325 |
62833 |
|
2025年高新区一般公共预算调整方案（草案）表 |
|||||||
|
表四 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
科 目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
|
1.一般公共预算收入 |
51000 |
|
51000 |
1.一般公共预算支出 |
49145 |
2000 |
51145 |
|
税收收入 |
50600 |
|
50600 |
其中：城乡社区支出 |
6348 |
2000 |
8348 |
|
非税收入 |
400 |
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.转移性收入 |
2940 |
2000 |
4940 |
2.转移性支出 |
4795 |
|
4795 |
|
上级补助收入 |
1211 |
|
1211 |
上解上级支出 |
2500 |
|
2500 |
|
调入资金 |
|
|
|
调出资金 |
2135 |
|
2135 |
|
动用预算稳定调节基金 |
|
2000 |
2000 |
安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
地方政府一般债务转贷收入 |
|
|
|
地方政府一般债务还本支出 |
160 |
|
160 |
|
上年结余 |
1729 |
|
1729 |
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算收入总计 |
53940 |
2000 |
55940 |
一般公共预算支出总计 |
53940 |
2000 |
55940 |
|
2025年高新区政府性基金预算调整方案（草案）表 |
|||||||
|
表五 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 项 目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
支 出 项 目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
|
1.国有土地收益基金收入 |
|
|
|
1.文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
2.农业土地开发资金收入 |
|
|
|
2.节能环保支出 |
|
|
|
|
3.国有土地使用权出让收入 |
|
|
|
3.城乡社区支出 |
759 |
|
759 |
|
4.大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
4.农林水支出 |
|
|
|
|
5.彩票公益金收入 |
|
|
|
5.交通运输支出 |
|
|
|
|
6.城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
6.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
7.车辆通行费收入 |
|
|
|
7.其他支出 |
|
15500 |
15500 |
|
8.污水处理费收入 |
|
|
|
8.债务付息支出 |
2008 |
|
2008 |
|
9.其他政府性基金收入 |
|
|
|
9.债务发行费用支出 |
12 |
|
12 |
|
政府性基金收入合计 |
|
|
|
政府性基金支出合计 |
2779 |
15500 |
18279 |
|
上年结余收入 |
759 |
|
759 |
上解上级支出 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
调出资金 |
|
|
|
|
调入资金 |
2135 |
|
2135 |
地方政府专项债务还本支出 |
115 |
|
115 |
|
地方政府专项债务转贷收入 |
|
15500 |
15500 |
年终结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算收入总计 |
2894 |
15500 |
18394 |
政府性基金预算支出总计 |
2894 |
15500 |
18394 |
|
2025年煤化工管委会一般公共预算调整方案（草案）表 |
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|
表六 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||
|
项 目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
科 目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
||||||||
|
1.一般公共预算收入 |
27225 |
1000 |
28225 |
1.一般公共预算支出 |
16817 |
-4142 |
12675 |
||||||||
|
税收收入 |
18000 |
1000 |
19000 |
其中：一般公共服务支出 |
3288 |
-556 |
2732 |
||||||||
|
非税收入 |
9225 |
|
9225 |
公共安全支出 |
1955 |
-455 |
1500 |
||||||||
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
2755 |
-2750 |
5 |
||||||||
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
250 |
-50 |
200 |
||||||||
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
4112 |
2141 |
6253 |
||||||||
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
2930 |
-2429 |
501 |
||||||||
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
1006 |
48 |
1054 |
||||||||
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
350 |
-50 |
300 |
||||||||
|
|
|
|
|
预备费 |
171 |
-41 |
130 |
||||||||
|
2.转移性收入 |
2444 |
868 |
3312 |
2.转移性支出 |
12852 |
6010 |
18862 |
||||||||
|
上级补助收入 |
4 |
|
4 |
上解上级支出 |
12852 |
2272 |
15124 |
||||||||
|
调入资金 |
2440 |
868 |
3308 |
调出资金 |
|
3738 |
3738 |
||||||||
|
一般公共预算收入总计 |
29669 |
1868 |
31537 |
一般公共预算支出总计 |
29669 |
1868 |
31537 |
||||||||
|
2025年煤化工管委会政府性基金预算调整方案（草案）表 |
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|
表七 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
支 出 项 目 |
预算数 |
变动数 |
调整后 |
||||||||
|
1.国有土地收益基金收入 |
|
|
|
1.文化体育与传媒支出 |
|
|
|
||||||||
|
2.农业土地开发资金收入 |
|
|
|
2.节能环保支出 |
|
|
|
||||||||
|
3.国有土地使用权出让收入 |
|
|
|
3.城乡社区支出 |
|
|
|
||||||||
|
4.大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
4.农林水支出 |
|
|
|
||||||||
|
5.彩票公益金收入 |
|
|
|
5.交通运输支出 |
|
|
|
||||||||
|
6.城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
6.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
||||||||
|
7.车辆通行费收入 |
|
|
|
7.其他支出 |
|
18500 |
18500 |
||||||||
|
8.污水处理费收入 |
300 |
8 |
308 |
8.债务付息支出 |
|
3738 |
3738 |
||||||||
|
9.其他政府性基金收入 |
|
|
|
9.债务发行费用支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
政府性基金收入合计 |
300 |
8 |
308 |
政府性基金支出合计 |
|
22238 |
22238 |
||||||||
|
上级补助收入 |
|
|
|
调出资金 |
300 |
8 |
308 |
||||||||
|
调入资金 |
|
3738 |
3738 |
地方政府专项债务还本支出 |
|
|
|
||||||||
|
地方政府专项债务转贷收入 |
|
18500 |
18500 |
年终结余 |
|
|
|
||||||||
|
政府性基金预算收入总计 |
300 |
22246 |
22546 |
政府性基金预算支出总计 |
300 |
22246 |
22546 |
||||||||
皖公网安备 34060002010020号
