市国库支付中心结合日常业务做好内部控制操作规程修订工作

国库支付中心作为财政资金管理的最后一道关口，是财政管理工作的重要阵地，进一步完善内部控制操作规程有利于规范各项业务流程，本次修订工作结合工作岗位职责、业务环节的风险管理、排查与控制内容进行完善，主要做了以下几个方面。

一是精心安排部署。支付中心把修订内部控制操作规程作为一项重要的财政工作，全面安排部署，分解工作任务，明确责任人、完成时间节点和质量要求。加强宣传引导，让中心人员充分认识到内控操作规程修订工作对防范风险、强化源头治理、落实“一岗双责”，提高财政支付安全性的重要性。

二是细致梳理业务。认真学习《市级财政国库集中支付管理办法》、《市级财政国库集中支付资金支付规程》等文件，针对各自工作职责，细致梳理业务操作流程，将内部操作规程修订工作与新预算一体化平台操作相结合，认真分析可能存在的业务风险和廉政风险，扎实推进操作规程修订完善工作。

三是落实工作任务。明确各自岗位职责，将内部控制操作流程细化到岗，责任到人，严格落实修订时间节点，坚持从各自承担的业务工作出发，增强操作规程实用性和可操作性。针对修订中发现的各种问题，加强交流研讨，确保中心内部控制操作规程修订工作能够按时、保质、保量完成。