市财政监督检查局内部控制操作规程编写完成

为扎实推进全局内部控制建设工作，根据局党组及局内控委的部署和要求，监督检查局按照市财政局《关于编写内部控制操作规程有关问题的通知》（财监【2016】99号）文件要求，结合市财政局已经制定出台的《内部控制基本制度（试行）》和《淮北市财政局法律风险内部控制办法（试行）》等八个专项内部控制办法的规定，针对监督检查局的主要工作业务认真进行了梳理，并安排专人编写了监督检查局内部控制操作规程。

操作规程主要分为工作职责及主要工作任务介绍、工作岗位设置以及人员编制及分工情况、内部控制操作规程和内部控制风险事件的应对机制等四个部分。严格按照《淮北市人民政府办公室关于印发淮北市财政局（市政府国有资产监督管理局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》的相关规定，厘清本科室的工作职责，合理设置工作岗位，不缺位、不越位；按照党风廉政建设主体责任“一岗双责”的要求，在内控操作规程中明确了各项业务中所有岗位的责任；根据具体业务环节的实际情况，按照实事求是的原则规定制定风险防控措施，并将业务风险防控与廉政风险防控有机结合，将每一个重要环节的廉政风险防控措施纳入规程中。注重实用性和可操作性，立足于监督检查局的工作实际，简单明了，力争使每一个刚接触此业务流程的人员能够直观、精确地了解业务流程，特别是流程中的重点控制环节。

加强财政内部控制组织体系和制度体系建设，深入推进内部控制机制有效运转，是一项需要因地制宜、统筹规划和持续完善的系统工程，是“十三五”时期财政部门主要工作任务之一。制定和完善内部控制操作规程，是建立健全财政内部控制制度体系的重要组成部分，是确保我市财政内部控制建设整体推进的一项重要基础工作。

为便于各科室单位了解内控操作规程的格式要求，进一步确保内控操作规程的编写工作进度，提高内控操作规程编写工作质量，监督检查局将制定的《监督检查局内部控制操作规程》作为示例，供各科室单位参考。以确保各科室单位内部控制操作规程的编写工作按时全面保质、保量完成，进一步建立健全我局内部控制制度体系，扎实推进全局内部控制建设工作。